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2019年7月5日 星期五

澳门银河官网:交易中心2018年部门预算公开


目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体说明

二、2018年收入预算情况说明

三、2018年支出预算情况说明

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)。

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规;为进场交易的工程建设、政府采购、产权交易、土地招拍挂、矿业权出让以及其它公共资源交易提供场所及相关服务。

2、负责进场交易项目招标条件的登记;负责进场交易项目招标、投标、开标、评标以及中标等交易活动的服务。

3、负责建立公共资源交易市场各方主体信息库,收集、存贮和发布交易信息,为交易各方提供信息服务。

4、负责州级公共资源电子招投标交易平台的建设、使用和维护,利用信息网络开展电子招标投标,实现公共资源招标投标全流程电子化。

5、按照相关法律法规和政策,拟订公共资源交易开标、评标现场工作规程,按照统一规范的程序开展公共资源交易活动;负责向州公共资源交易综合监管机构及有关行政主管部门报告在公共资源交易活动中发现的违法违规行为,并协助调查。

6、承担专家库的使用和专家抽取工作;协助州公共资源交易综合监管机构对评标专家等相关人员进行现场考评。

7、认真执行政府采购法律法规和相关政策,依法组织实施州直单位列入政府集中采购目录以内、限额标准以上的货物、工程、服务类项目,受县市财政部门的委托,组织实施属于州政府规定的公开招标限额标准以上的政府采购项目。

8、承担进场交易项目投标保证金的收取与退还。

9、负责招标投标资料和现场监控音像资料及文?字记录整理、归档、保存,按照规定提供查询服务。

10承办州政府及有关部门交办的其他工作。

(二)机构设置

办公室。负责贯彻落实公共资源交易相关政策法规;负责中心日常工作的综合协调和检查督办;负责文秘、会务、档案、接待、政务公开、来信来访、新闻宣传和安全保密等工作;负责全州进场交易信息的统计、分析与上报;负责中心学习培训、内部管理制度制定等工作。负责中心的财务、国有资产管理、后勤服务等工作。协助推动全州电子招投标交易平台建设。

招标投标部。负责对招标人或其委托的招标代理机构组织招标项目进场交易条件的核查和登记工作;负责开标、评标场地安排,承担进场交易招投标项目的现场服务工作;负责进场交易项目资料的收集、整理与移交;协助招标人在评标专家库中抽取专家,并通知和组织被抽取专家参加评标工作;发布招标项目中标候选人公示公告;受州公共资源交易综合监管机构委托,负责专家库的维护与管理工作;及时报告在交易活动中发现的违法违规行为,并协助调查。

政府采购部。负责政府采购政策法规的收集、整理和宣传。认真执行政府采购法律法规和相关政策;依法组织实施州本级政府年度集中采购目录以内、限额标准以上的政府采购项目。受县市财政部门的委托,组织实施属于州政府规定的公开招标限额标准以上的政府采购项目;办理州级政府采购监督管理部门交办的其他采购项目。依法受理和处理供应商的质疑;对涉及政府采购的违法违规问题,及时向政府采购监管部门报告,配合做好监督检查、投诉处理及其他政府采购相关工作。收集、整理、移交政府采购项目相关档案资料。

市场信息部。负责建立和维护全州公共资源交易信息网、市场主体信息库、电子交易平台及微信公众号;负责发布招投标(政府采购)政策法规,以及招标项目、政府采购项目及其他公共资源交易项目相关信息;负责组织政府采购报名工作;负责投标保证金收退工作。

国资交易部。承担拍卖挂牌类公共资源交易项目的相关服务工作;对交易资料进行收集、归档;对交易情况进行数据统计上报。

(三)人员构成

澳门银河官网:交易中心内设四部一室,共有编制数22名,其中事业编管理岗位9名,定编不占编临时聘用人员8名,其他自费及自聘人员5名;现有在职在编人员9名,定编不占编人员8名,其他自费自聘用人员5名,离退休人员无。

二、部门预算单位构成

纳入澳门银河官网:交易监督管理局2018年部门预算编制

澳门银河官网:交易中心(公益一类事业单位)

第二部分

公开表1

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

 510.23

一、一般公共服务支出(按功能分类)

 483.6

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、社会保障和就业

9.71

三、事业收入

 

三、医疗卫生与计划生育

5.18

四、事业单位经营收入

 

四、住房保障

11.74 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

510.23

本年支出合计

 510.23

结转下年

 

七、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

 510.23

支出合计

 510.23

公开表2

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

上级补助收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

510.23

 

510.23

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

510.23

 

510.23

 

 

 

 

 

2010350

事业运行(政府办公厅)

153.59

 

153.59

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 330

 

 330

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业

9.71 

 

9.71 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

9.71

 

9.71

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 5.18

 

 5.18

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

5.18

 

5.18

 

 

 

 

 

221

住房保障支出 

11.74

 

11.74

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出 

11.74

 

11.74

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

11.74

 

11.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

510.23

 

 510.23

 

 

 

 

 

公开表3

部门支出总表

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

510.23

180.23

330

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

510.23

 180.23

330

 

 

 

2010350

事业运行(政府办公厅)

 153.59

 153.59

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

330

 

 330

 

 

 

208

社会保障和就业

9.71

9.71

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

9.71

9.71

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.18

5.18

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.18

5.18

 

 

 

2101102

事业单位医疗

5.18

5.18

 

 

 

221

住房保障支出 

11.74

11.74

 

 

 

22102

住房改革支出 

11.74

11.74

 

 

 

2210201

住房公积金

11.74

11.74

 

 

 

 

 

 

 

合计

180.23

180.23

 330

 

 

 

公开表4

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

510.23

一、本年支出

 510.23

 510.23

 

(一)一般公共预算拨款

510.23

(一)一般公共服务支出(按功能分类)

 483.6

 483.6

 

(二)政府性基金拨款

 

(二)社会保障和就业

9.71

9.71

 

 

 

(三)医疗卫生与计划生育

5.18

5.18

 

(四)住房保障

11.74 

11.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

(二)政府性基金拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

 510.23

支出合计

 510.23

 510.23

 

公开表5

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称(按功能分类到“项”级)

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

510.23

180.23

330

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

510.23

 

2010350

事业运行(政府办公厅)

153.59

 153.59

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 330

 

 330

208

社会保障和就业

9.71

9.71

20805

行政事业单位离退休

9.71

9.71

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

9.71

9.71

210

医疗卫生与计划生育支出

5.18

5.18

21011

行政事业单位医疗

5.18

5.18

2101102

事业单位医疗

5.18

5.18

221

住房保障支出 

11.74

11.74

22102

住房改革支出 

11.74

11.74

2210201

住房公积金

11.74

11.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

510.23

 180.23

 330

公开表6

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

164.37

164.37

 

30101

基本工资

 21.12

 21.12

 

30102

津贴补贴

 8.25

 8.25

 

30103

奖金

 

 

 

30107

绩效工资

15.66

15.66

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.71

9.71

30110

职工基本医疗保险缴费

 5.18

 5.18

 

30112

其他社会保障缴费

 9.3

 9.3

 

30113

住房公积金

11.75

11.75

30199

其他工资福利支出

83.4

83.4

302 

商品和服务支出

13.46

13.46

30201

办公费

1

1

30202

印刷费

0.5

0.5

30203

咨询费

0.1

0.1

30204

手续费

0.1

0.1

30205

水费

 0

 0

30206

电费

0

0

30207

邮电费

0.1

0.1

30208

取暖费

0.1

0.1

30209

物业管理费

0

0

30211

差旅费

3

3

30213

维修(护)费

0.2

0.2

30214

租赁费

0.1

0.1

30215

会议费

0

0

30216

培训费

0

0

30217

公务接待费

0.5

0.5

30226

劳务费

1

1

30227

委托业务费

0.5

0.5

30228

工会经费

0.96

0.96

30229

福利费

2.00

2.00

30231

公务用车运行维护费

0.1

0.1

30239

其他交通费用

0.1

0.1

30240

税金及附加费用

0.5

0.5

30299

其他商品和服务支出

2.6

2.6

303

对个人和家庭的补助

2.4

2.4

 

30305

生活补助

 2.4

 2.4

 

 

合计

 180.23

166.77

 13.46

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

小计

公务车辆购置

公务用车运行

小计

公务车辆购置

公务用车运行

2.22

 

1.71

 

1.71

0.51

2.9

 

 2.1

 

 2.1

 0.8

公开表8

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

第三部分

一、2018年收支预算情况总体说明

澳门银河官网:交易中心2018年财政拨款收入总预算510.23万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括机关基本运行的经费,开展政府采购项目工作经费及公共资源交易等项目经费。收入预算:2018年年初预算数510.23万元,全部属于一般公共预算财政拨款收入,较2017年收入预算数610.79万元,减少100.56万元,减少16%。

支出预算:2018年年初预算数510.23万元,支出预算较2017年减少100.56万元,主要是2017年新招录人员未上编及公共资源交易平台配套的设备设施都逐步配备到位,故2018年事业运行发展中设备购置经费减少。

2018年财政拨款收支预算510.23万元。收入包括一般公共预算拨款510.23万元;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;支出包括:一般公共服务483.6万元,占95%;社会保障和就业支出9.71万元,占2%;医疗卫生与计划生育支出5.18万元,占1%;住房保障支出11.74万元,占2%。

二、2018年收入总体预算情况说明

2018年收入预算510.23万元,其中:一般公共预算拨款收入510.23万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元。

三、2018年支出总体预算情况说明

2018年支出预算510.23万元,其中:基本支出180.23万元,占35%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出等,项目支出330万元,占65%,主要用于机关运行经费,完成特定的工作任务和全州公共资源交易市场项目招投标公共资源交易场所运行等支出,公共资源交易平台公共服务外包费用及公共资交易电子平台的网站安全防控等政府采购相关支出。

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支预算510.23万元。收入包括一般公共预算拨款510.23万元;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;支出包括:一般公共服务483.6万元,占95%;社会保障和就业支出9.71万元,占2%;医疗卫生与计划生育支出5.18万元,占1%;住房保障支出11.74万元,占2%。其中基本支出180.23万元,占35%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出支出等,项目支出330万元,占65%,主要用于机关运行经费,完成特定的工作任务和全州公共资源交易市场项目招投标公共资源交易场所运行等支出,公共资源交易平台公共服务外包费用及公共资交易电子平台的网站安全防控等政府采购相关支出。详见附件。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

按照综合预算管理的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算510.23万元,收入来源为:一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

1、基本支出:2018年年初预算数为180.23万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、车辆运行经费及办公用品购置费等日常公用经费。

2、项目支出:2018年年初预算数为330万元,是指单位为完成公共资源交易场所管理工作等特定行政工作任务及事业发展目标而发生的支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2018年度一般公共预算总收入510.23万元,相应安排支出510.23万。510.23万元的支出安排中,用于人员支出201.37万元、机关运行经费217.46万元、对个人和家庭补助支出4.4万元、资本性支出87万元。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2018年一般公共预算财政拨款510.23万元,比2017年财政拨款610.79万元的预算减少100.56万元,减少16%,减少原因主要是经常性项目经费减少,2017年度公共资源交易平台配套的设备设施都逐步配备到位,故2018年事业运行发展经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出180.23万元。其中:人员经费(工资福利性支出)164.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、伙食补助费、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、物业服务补贴、其他对人个和家庭补助支出;对个人和家庭的补助2.4万元,主要是生活补助。

公用经费(商品和服务支出)13.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

澳门银河官网:交易中心2018年“三公”经费预算数为2.1万元;

1.因公出国(境)费用0万元,较2017年度无变化。
  2.公务接待费用0.8万元,较2017年度预算的1.2万元减少0.4万元,减少原因是我中心严格按照中央和省、州有关政策精神和要求,规范机关公务接待制度,厉行节约,相应减少公务接待费预算。  

3.公务用车购置费0万元,较2017年度无变化。
  4.公务用车运行维护费(燃料费、维修费、保险费、洗车费等支出)2.1万元,较2017年预算的5万元减少2.9万元,减少58%,主要原因是根据2017年度预算执行数1.71万元编制,以及据据单位减少了职工公务用车派车的次数,目前公务用车保有量为2辆。
八、2018年政府性基金预算支出情况说明

澳门银河官网:交易中心2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明

2018年本单位机关运行经费343.46万元。当年一般公共预算拨款基本支出13.46万元,比2017年预算13.44万元增加0.02万元。

当年一般公共预算拨款项目支出330万元,其中用于自费自聘人员经费38万元,机关运行经费为292万元,主要用于保障交易中心机关运行、购买零星货物等日常零星支出。包括办公用品及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、增训费、日常维修费、物业管理费、委托业务费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用,详见附件。

(二)政府采购情况说明

2018年度政府采购预算总额174万元,其中:政府采购货物预算87万元(用于公共资源交易电子交易平台网站安全监管防护设备87万元),政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算72.5万元(会议费1万元、法律服务2万元、物业管理服务28万元、印刷和出版服务10万元、车辆油料、保险及维修等1.5万元及网站运维服务等相关费用)。

(三)政府购买服务情况说明

澳门银河官网:交易监督管理局2018年没有政府购买服务安排的支出。

(四)国有资产占用使用情况说明

截止到2017年12月31日,共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆(交易中心一辆公务机要应急用车)、执法执勤车0辆、专业技术用车0辆、其他用车1辆(一般行政执法用车、接送专家评委用车)。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套),安排用于公共资源交易电子交易平台网站安全监管防护设备87万元。

(五)绩效目标设置情况说明

2018年本单位预算安排项目共计330万元,其中,自费及自聘人员经费38万元,公共资源交易交易平台专费用107万元(州公共资源交易电子交易平台网站安全防护经费),公共资源交易专项135万元(交易中心机关运行经费及进入州公共资源交易平台交易的项目开评标运行经费),政府采购专项50万元(州级政府采购项目开评标运行经费);本单位项目的全部绩效目标设置按照财政部门的要求,分项细化、说明清晰。切实做好值班值守、计划生育、文明创建、公共资源交易监管及公共资源交易市场交易并按照上级主管部门的要求逐一设置和落实、考核及完成招投标场所管理。

  

第四部分 名词解释

财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
  社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。
  医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
  住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
  会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
  培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
  因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  公务用车:指用于履行公务的机动车辆。
  公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
  其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
  生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。


责任编辑:州公共资源交易中心