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2019年11月18日 星期一

澳门银河官网:交易中心2018年度部门决算公开


目录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用使用情况说明

(四)预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

(一)单位职责

1、贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规;为进场交易的工程建设、政府采购、产权交易、土地招拍挂、矿业权出让以及其它公共资源交易提供场所及相关服务。

2、负责进场交易项目招标条件的登记;负责进场交易项目招标、投标、开标、评标以及中标等交易活动的服务。

3、负责建立公共资源交易市场各方主体信息库,收集、存贮和发布交易信息,为交易各方提供信息服务。

4、负责州级公共资源电子招投标交易平台的建设、使用和维护,利用信息网络开展电子招标投标,实现公共资源招标投标全流程电子化。

5、按照相关法律法规和政策,拟订公共资源交易开标、评标现场工作规程,按照统一规范的程序开展公共资源交易活动;负责向州公共资源交易综合监管机构及有关行政主管部门报告在公共资源交易活动中发现的违法违规行为,并协助调查。

6、承担专家库的使用和专家抽取工作;协助州公共资源交易综合监管机构对评标专家等相关人员进行现场考评。

7、认真执行政府采购法律法规和相关政策,依法组织实施州直单位列入政府集中采购目录以内、限额标准以上的货物、工程、服务类项目,受县市财政部门的委托,组织实施属于州政府规定的公开招标限额标准以上的政府采购项目。

8、承担进场交易项目投标保证金的收取与退还。

9、负责招标投标资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存,按照规定提供查询服务。

10承办州政府及有关部门交办的其他工作。

(二)机构设置

根据职责交易中心内设5个职能部室:办公室、招标投标部、政府采购部、市场信息部、国资交易部。

2、人员构成

澳门银河官网:交易中心内设四部一室,共有编制数22名,其中事业编管理岗位9名,定编不占编临时聘用人员8名,其他自费及自聘人员5名;现有在职在编人员9名,定编不占编人员8名,其他自费自聘人员5名,离退休人员无。

二、单位决算单位构成

纳入澳门银河官网:交易监督管理局2018年部门决算的单位包括:

1、澳门银河官网:交易监督管理局本级

2、澳门银河官网:交易中心(公益一类事业单位)

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

附件: 恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心.xls

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年全年总收入1118.04万元,收入较2017年全年总收入1134万元减少15.96万元,降低1%。收入主要变动原因:严格执行“三公”经费只减不增要求,大力压缩“三公”经费支出。

2018年本年支出决算数为1118.04万元,较2017本年支出总额1134万元减少15.96万元,支出主要变动原因:严格执行“三公”经费只减不增要求,大力压缩“三公”经费支出,公共资源交易平台建设逐步完善中较上年减少经费支出。

二、2018年收入决算情况说明

2018年本年收入数为1118.04万元,较2017本年收入总额1134万元减少15.96万元,降低1%,其中公共财政拨款全年共拨入539.91万元,占总收入的48%,年初结转结余578.12万元,占总收入的52%。从分支科目看,一般公共服务支出507.33万元、社会保障和就业支出12.49万元、医疗卫生与计划生育支出6.6万元、住房保障支出13.49万元。主要变动原因:一是增加了职工机关养老保险费和职业年金缴费的拨款;二是严格执行“三公”经费只减不增要求,大力压缩“三公”经费支出,公共资源交易平台建设逐步完善中较上年减少经费支出。

三、2018年支出决算情况说明

2018年本年支出数为1118.04万元,较2017本年支出总额1134万元减少15.96万元,其中公共财政拨款全年共拨入539.91万元,占总收入的48%,年初结转结余578.12万元,占总支出的52%。其中基本支出226.72万元,占总支出的20%,较2017年的140.89万元增加85.83万元,增加61%。主要变动原因:一是2018年度调资、调增艰边津贴、财政增加了职工机关养老保险费和职业年金缴费的拨款等政策性调资,导致人员经费、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划、住房保障支出;二是财政增加了人员公用经费支出的拨款。项目支出313.19万元,占总支出的28%,较2017年的414.99万元减少101.8万元,减少26%。主要变动原因:一是公共资源交易平台建设逐步完善中较上年经费支出减少。从分支科目看,一般公共服务支出507.33万元(其中基本支出226.72万元,项目支出313.19万元)、社会保障和就业支出12.49万元、医疗卫生与计划生育支出6.6万元、住房保障支出13.49万元。主要变动原因:基本支出是2018年度调资、调增艰边津贴贴等政策性调资,导致人员经费、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划、住房保障支出决算数比2017年度增加;公共资源交易平台建设逐步完善中较上年经费支出减少。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年一般公共财政拨款收入总计1118.04万元,比2017年1134万元减少减少15.96万元,具体构成包括:一般公共预算财政拨款539.91万元,占48%;年初财政拨款结转和结余578.12万元,占总收入52%。主要变动原因:一是2018年度调资、调增艰边津贴、财政增加了职工机关养老保险费和职业年金缴费的拨款等政策性调资,导致人员经费、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划、住房保障支出;二是财政增加了人员公用经费支出的拨款。全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款

2018年一般公共财政拨款支出总计1118.04万元,较2017年1134万元减少15.96万元,具体构成包括:一般公共服务支出507.33万元,占45%;社会保障和就业支出12.49万元、医疗卫生与计划生育支出6.6万元、住房保障支出13.49万元。历年年末财政拨款结转和结余578.12万元,占总收入40%。全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

(1)总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算为539.91万元,较2017年555.88万元减少15.97万元,减少3%。2018年年初预算数510.23万元,比决算数增加29.68万元,增加6%。主要变动原因:2018年度调资、调增艰边津贴等政策性调资,导致人员经费、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划、住房保障支出调整增加一般公共预算财政拨款支出。

(2)支出结构情况。

一般公共预算财政拨款支出结构如下:

2018年财政拨款一般公共服务支出507.33万元,占总支出94%,比2017年度540.74万元,减少33.41万元,降低6%;社会保障和就业支出12.49万元,占2%,比2017年增加12.49万元,增加100%,系统政增加了职工机关养老保险费和职业年金缴费的拨款。医疗卫生与计划生育支出6.6万元,占1%,比2017年5.01万元,增加1.59万元,增加32%;住房保障支出13.49万元,占2%,比2017年10.13万元增加3.36万元,增加33%;城乡社区支出12.01,占1%,仅本年度有该支出指标。变动原因:2018年度调资、调增艰边津贴等政策性调资,导致人员经费、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划、住房保障支出调整增加一般公共预算财政拨款支出。

(3)支出具体用途情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数为539.91万元,预算数为510.23万元,决算数比预算数增加29.68万元。具体用途情况及分析如下:

①事业运行决算数194.14万元,预算数153.59万元,增加40.55万元,变动原因:2018年度调资、调增艰边津贴等政策性调资及兑现二级单位2017年年终绩效工资性支出。

②其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出决算数为313.19万元,预算数330万元,减少16.81万元。

③机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出决算数12.49万元,预算数9.7万元,增加2.79万元。

④事业单位医疗决算数6.6万元,预算数5.18万元,增加1.42万元。变动原因为社保缴费基数增加,导致社保费增加。

⑤住房保障支出决算数13.49万元,预算数11.75万元,增加1.74万元。变动原因为2018年度调增基本工资等政策性调资人员导致公积金缴费增加。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018一般公共预算财政拨款基本支出决算基本支出26.72万元。其中工资福利支出213.96万元,公用经费是12.76万元,日常公用经费中,办公费0.41万元、水费0.08万元、电费0.99万元、邮电费2.94万元、差旅费1.82万元、维修(护)费0.8万元、劳务费0.47万元、工会经费0.96万元、福利费2万元、公务用车运行维护费0.4万元、其他商品服务性支出1.89万元。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算140.89万元(其中人员经费129.9万元,公用经费11万元),2018年度比2017年度增加85.83万元,主要变动原因是一是2018年度调资、调增艰边津贴、财政增加了职工机关养老保险费和职业年金缴费的拨款及年终绩效工资的拨款等政策性调资,导致人员经费、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划、住房保障支出;二是财政增加了人员公用经费支出的拨款。

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

2018年“三公“经费支出2.49万元,其中公务用车购置及运行维护费2.39万元,公务接待费0.1万元。年初预算2.9万元,“三公”经费支出比年初预算支出减少0.41万元,下降0.14%。主要变动原因:严格执行“三公”经费只减不增要求,大力压缩“三公”经费支出。

2018年度,因公出境组数0组,人数0人。公务车辆一般公共财政拨款购置数为0辆,车辆保有量为2辆。国内公务接待批次2批次,接待人次13人次。

2017年“三公“经费支出2.22万元,其中公务用车购置及运行维护费1.71万元,公务接待费0.51万元。2018年较2017年减少0.27万元,下降12%。经费减少原因系公务接待活动减少同时全中心实行厉行节约,缩减了经费开支;但因车辆老化增加了公务用车购置及运行维护费。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出12.76万元,其中:日常公用经费中,办公费0.41万元、水费0.08万元、电费0.99万元、邮电费2.94万元、差旅费1.82万元、维修(护)费0.8万元、劳务费0.47万元、工会经费0.96万元、福利费2万元、公务用车运行维护费0.4万元、其他商品服务性支出1.89万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数13.46万元,减少0.7万元,降低5%。主要原因是:系公务接待活动减少同时全局实行厉行节约,缩减了经费开支。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额130万元,其中:政府采购货物支出62.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.15万元。授予中小企业合同金额62.86万元,占政府采购支出总额的48%,其中:授予小微企业合同金额67.15万元,占政府采购支出总额的52%。

(三)国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 1辆,其他用车主要是州直政府采购项目及工程招投标项目专家评委用车;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,资金384万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,州公共资源交易监督管理局组织二级事业单位对2018年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效评价自评工作,做到项目绩效评价全覆盖,并按照要求报送相关绩效自评表和绩效报告给州财政局归口业务科室。绩效评价结果显示,参与评价的项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求,精打细算,规范机关事务管理工作,进一步在机关财务、公务用车、公务接待、办公用房、物业等方面加强管理,提高服务质量,降低运行成本,合理配置,提高保障能力。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下:

政府采购专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元,执行数为48.67万元,完成预算97%。主要产出和效益:一是保障州直政府采购项目开、评标场所正常运转工作,政府采购部受采购单位委托共完成政府集中采购项目137个,累计开标301场次;二是积极参加局及中心组织的各项政治学习与培训。认真学习《中国共产党纪律处分条例》和《中华人民共和国监察法》,通过学习严肃工作纪律,强化纪律意识,督促认真工作的同时,守住底线,不触碰禁区。政府采购部是中心的窗口部门,承接143家州直部门使用财政资金、采购限额以上、采购目录以内的集中采购项目,能否高效完成采购项目,不仅关系到中心在社会公众心中的形象,更关系到能否更好的服务恩施州的经济社会发展,关系到是否能培育公开、公平、公正的竞争机制和市场环境。发现的问题及原因:一是法律法规宣传还需加强;二是推进政府采购推进全流程电子化。下一步改进措施:一是以宣传贯彻政府采购相关法律法规;二是强化依法执业,着力推进简政放权、放管结合、优化服务;三是进一步提升采购质量,提升采购效率。

公共资源交易专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为135万元,执行数为134.41万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是开展建立统一规范的公共资源交易市场,打造规范统一的共享共用公共资源交易平台,推动资源交易的“阳光”化运行、市场化配置、在线化操作;二是依据“放管服”要求,是深入推进简政放权、放管结合、优化服务,创新事中事后监管,建设现代市场体系的重大举措,对于提高政府管理水平和效率,防止权力寻租和滋生腐败,促进创业创新与公共资源的便捷有效对接,在不增加企业和群众负担的前提下,整合分散设立的工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等公共资源交易市场,形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系。发现的问题及原因:一是部门预算计划与工作计划衔接不够,部门对预算执行进度重视不够;二是目标责任意识、服务意识、创新意识有待进一步提升,沟通协调机制有待进一步加强。下一步改进措施:一是以宣传贯彻政府采购、招标投标相关法律法规;二是强化依法执业,着力推进简政放权、放管结合、优化服务。

公共资源交易平台专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为107万元,执行数为94.11万元,完成预算88%。主要产出和效益:一是根据本单位实际进行网络信息安全建设。加强网络交易系统建设,实现开标过程全程监督及存储功能;建立网上询标系统,实现网上投标初步架构;提升网络安全,确保网上信息安全。二是公共资源交易平台的建设目标是:按照《中华人民共和国招标投标法》、《招投标法实施条例》、《政府采购法》等有关法律、法规,根据“系统”的内部管理制度和工作流程,运用信息技术,将各类信息资源进行整合和集成,提高工作效能,构建信息监控机制,实现运行过程动态透明,建成一套面向不同用户,与实际业务和应用基础相适应,集工程项目业务的流程管理、招标文件公告编制审批、收费、专家管理、评标、信息发布、查询统计、监督等功能,安全可靠、稳定高效、操作方便的一体化信息管理平台。三是完成了电子交易系统网络安全等级保护测评项目、安全等级保护整改项目及电子交易平台第三方检测认证评审。发现的问题及原因:一是优化公共资源电子交易平台;二是对县市的公共资源电子交易平台建设进一步加强指导和推进建设。下一步改进措施:一是加快完善公共资源电子交易平台建设,全面推进电子化全流程;二是强化依法执业,着力推进简政放权、放管结合、优化服务。

自费及自人员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为38万元,执行数为36万元,完成预算95%。主要产出和效益:一是开展全面深化改革,打造一流平台;二是依据内控制度对工作人员实行绩效考核管理。发现的问题及原因:一是加强职工学习,提升员工业务素质,二是提升了公共资源系统人员自身水平,按照“政治强、业务精、作风正”的要求,加强系统干部队伍建设,努力提升服务能力和水平。下一步改进措施:按照“廉洁为前提,业务为基础,团结为条件,创优为目标”的“四为”工作思路和“依法依规,高效便民,注重细节,公正廉明”的工作要求,积极打造公共资源交易“绿色通道”,努力推进公共资源配置供给侧改革,全力支持重点项目和易地扶贫搬迁项目建设、服务精准扶贫和实体经济发展等中心工作。

3.绩效评价结果应用情况

绩效评价工作是运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对单位项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评定和数字表达,单位可根据绩效评价结果规范财政资金的支出,改进预算支出的管理,使资金使用规范化,预算管理科学化。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、用事业基金弥补收支差:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。?

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映单位缴纳的医保经费。

7、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、机关事务运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、办公用房水电费、福利费、工会费、公务用车运行维护费及其他费用。

13、预算绩效管理:预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理,要将绩效理念融入预算管理全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

责任编辑:州公共资源中心