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2019年11月18日 星期一

澳门银河官网:交易监督管理局 2018年度部门决算公开


目录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用使用情况说明

(四)预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

(一)单位职责

1、贯彻执行公共资源交易的方针政策和法律法规,承担相关教育培训工作。结合恩施州实际,会同有关部门拟订有关地方性法规、州政府规章草案;负责制定公共资源招标投标交易规则、管理制度和工作流程,建立和完善公共资源招标投标社会监督机制。

2、承担全州公共资源招标投标活动的指导、协调。负责指导并推动全州统一规范的公共资源交易市场建设,协调处理公共资源招标投标活动中的争议和矛盾;对公共资源交易工作中重大问题进行调研,向州公共资源交易管理委员会报告工作情况并提出政策性建议。

3、负责依法对进入州公共资源交易中心的招标投标活动实施综合监督管理。受理县市公共资源招标投标项目在州级交易的分级管理事项;受理州级项目进入州公共资源交易中心招标投标活动有关文件资料的备案。

4、负责建立和管理跨行业、跨地区的全州综合评标专家库,实现评标专家资源共享。负责实施评标专家资格管理,健全评标专家准入、考评、退出机制,会同有关部门开展评标专家培训;受理进场交易项目提前抽取专家审定事项。

5、负责全州公共资源招标投标信用体系建设,建立守信激励和失信惩戒机制。建立招标人、招标代理机构、投标人、评标专家信用档案,健全诚信评价体系,开展信用评价;指导招标投标行业协会开展诚信教育和行业自律活动。

6、负责推进全州公共资源招标投标信息化工作。建立公共资源招标投标交易、服务、监督信息系统,整合和共享市场信息、信用信息、监督信息、专家资源信息等,实现公共资源招标投标全流程电子化。

7、负责按照全省联动执法工作制度协调监督有关行政监督部门处理投诉和开展执法工作,组织开展全州公共资源招标投标监督检查活动;按照职责分工处理进入州公共资源交易中心招标投标活动的投诉和举报,依法查处场外交易或规避招标等违法违规行为。

8、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

1、根据职责,澳门银河官网:交易监督管理局内设4个部室:综合科、监督检查(法规)科、指导协调科、市场管理科。局直属一个事业单位:澳门银河官网:交易中心,根据职责交易中心内设5个职能部室:办公室、招标投标部、政府采购部、市场信息部、国资交易部。

2、人员构成

澳门银河官网:交易监督管理局内设机构4个科室,直属管理事业单位1个(以编制部门批复为准);共有编制数11名,其中参照管理10名,定编不占编临时聘用人员1名;现有在职在编人员10名,聘用临时司机1名,离退休人员无。其中机关在职人员10名,离退休人员无。

澳门银河官网:交易中心内设四部一室,共有编制数22名,其中事业编管理岗位9名,定编不占编临时聘用人员8名,其他自费及自聘人员5名;现有在职在编人员9名,定编不占编人员8名,其他自费自聘人员5名,离退休人员无。

二、部门决算单位构成

纳入澳门银河官网:交易监督管理局2018年部门决算的单位包括:

1、澳门银河官网:交易监督管理局本级

2、澳门银河官网:交易中心(公益一类事业单位)

第二部分 2018年部门决算表

附件:恩施土家族苗族自治州公共资源交易监督管理局(汇总).xls

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年全年总收入1431.67万元,收入较2017年全年总收入1398.92万元增加32.75万元,增加2%。收入主要变动原因:2018年度调资等及2018年新招考1名工作人员,导致人员经费、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划、住房保障支出决算数比2017年度增加。

2018年本年支出决算数为1431.67万元,较2017本年支出总额1398.92万元增加32.75万元,增加支出主要是职工工资、医疗保险、住房保障支出等人员经费。

二、2018年收入决算情况说明

2018年本年收入数为1431.67万元,较2017本年收入总额1398.92万元增加32.75万元,其中公共财政拨款全年共拨入853.54万元,占总收入的60%,年初结转结余578.12万元,占总收入的40%。从分支科目看,一般公共服务支出762.98万元、社会保障和就业支出31.87万元、医疗卫生与计划生育支出15.46万元、住房保障支出31.22万元、城乡社区支出12.01万元。主要变动原因:2018年度调资、调增艰边津贴等职工工资政策性增加及2018年新招考1名工作人员,导致人员经费、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划、住房保障支出决算数比2017年度增加。

三、2018年支出决算情况说明

2018年本年支出数为1431.67万元,较2017本年支出总额1398.92万元增加32.75万元,其中公共财政拨款全年共拨入853.54万元,占总收入的60%,年初结转结余578.12万元,占总支出的40%。其中基本支出499.53万元,占总支出的59%,较2017年的350.68万元增加148.85万元,增加42%。项目支出354.02万元,占总支出的41%,较2017年的470.12万元减少116.1万元,减少25 %。从分支科目看,一般公共服务支出762.98万元(其中基本支出499.53万元,项目支出354.02万元)、社会保障和就业支出31.87万元、医疗卫生与计划生育支出15.46万元、住房保障支出31.22万元、城乡社区支出12.01万元。主要变动原因:基本支出是2018年度调资、调增艰边津贴贴等及2018年新招考1名工作人员,导致人员经费、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划、住房保障支出决算数比2017年度增加;公共资源交易平台建设逐步完善中较上年减少。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年公共财政拨款收入总计1431.67万元,比2017年增加32.75万元,具体构成包括:一般公共预算财政拨款853.54万元,占60%;年初财政拨款结转和结余578.12万元,占总收入40%。主要变动原因:基本支出是2018年度调资、调增艰边津贴贴等及2018年新招考1名工作人员,导致人员经费、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划、住房保障支出决算数比2017年度增加一般公共预算财政拨款支出。全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款

2018年财政拨款支出总计1431.67万元,较2017年增加32.75万元,具体构成包括:一般公共服务支出762.98万元,占53%;社会保障和就业支出31.87万元、医疗卫生与计划生育支出15.46万元、住房保障支出31.22万元、城乡社区支出12.01万元。历年年末财政拨款结转和结余578.12万元,占总收入40%。全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

(1)总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算为853.54万元,较2017年820.8万元增加32.74万元,增加4%。2018年年初预算数792.74万元,比决算数增加61万元,增加8%。主要变动原因:2018年度调资、调增艰边津贴等政策性调资以及2018年新招考工作人员,导致人员经费、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划、住房保障支出调整增加一般公共预算财政拨款支出。

(2)支出结构情况。

一般公共预算财政拨款支出结构如下:

2018年财政拨款一般公共服务支出762.98万元,占89%,比2017年度减少11.77万元;社会保障和就业支出31.87万元,占4%,比2017年增加26.63万元。医疗卫生与计划生育支出15.46万元,占2%,比2017年增加1.24万元;住房保障支出31.22万元,占4%,比2017年增加4.63万元;城乡社区支出12.01,占1%,仅本年度有该支出指标。变动原因:2018年度调资、调增艰边津贴等政策性调资以及2018年新招考工作人员,导致人员经费、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划、住房保障支出调整增加一般公共预算财政拨款支出。

(3)支出具体用途情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数为853.54万元,预算数为792.74万元,决算数比预算数增加61万元。具体用途情况及分析如下:

①行政运行决算数214.82万元,预算数184.9万元,增加29.92万元。变动原因:2018年度调增基本工资、调增艰边补贴、政策性调资以及2018年新招考1名工作人员导致人员经费增加。

②一般行政管理事务决算数40.82万元,预算数54万元,减少13.18万元。

③城乡社区支出决算数12.01万元,预算数无。变动原因:追加指标数。

④事业运行决算数194.14万元,预算数153.59万元,增加40.55万元,变动原因:兑现二级单位2017年年终绩效工资性支出。

⑤其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出决算数为313.19万元,预算数330万元,减少16.81万元。

⑥机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出决算数31.87万元,预算数26.8万元,增加5.07万元。

⑦行政单位医疗决算数8.86万元,预算数9.12万元,减少0.26万元。

⑧事业单位医疗决算数6.6万元,预算数5.18万元,增加1.42万元。变动原因为社保缴费基数增加,导致社保费增加。

⑨住房保障支出决算数31.22万元,预算数29.15万元,增加2.07万元。变动原因为2018年度调增基本工资等政策性调资以及2018年新招考工作人员导致公积金缴费增加。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018一般公共预算财政拨款基本支出决算基本支出499.53万元。其中工资福利支出441万元,公用经费是58.52万元,日常公用经费中,办公费2.48万元、印刷费3.67万元、水费0.26万元、电费2.84万元、邮电费4.46万元、物业管理费1.11万元、差旅费3.72万元、维修(护)费0.85万元、租赁费2.29万元、培训费0.8万元、劳务费2.25万元、工会经费2.5万元、福利费5.31万元、公务用车运行维护费0.96万元、其他交通费用9.97万元、其他商品服务性支出15.05万元。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算350.68万元,2018年度比2017年度增加148.85万元,主要变动原因是因为2018年度调增基本工资、调增艰边补贴等政策性调资以及2018年新招考工作人员导致人员经费、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划、住房保障支出调整增加;单位迁入新办公楼,新办公楼统一管理,物业管理费等开支有所增加因新搬家有所增加。

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

2018年“三公“经费支出4.35万元,其中公务用车购置及运行维护费4.11万元,公务接待费0.24万元。年初预算5.9万元,“三公”经费支出比年初预算支出下降26%。

2018年度,因公出境组数0组,人数0人。公务车辆一般公共财政拨款购置数为0辆,车辆保有量为3辆。国内公务接待批次4批次,接待人次28人次。

2017年“三公“经费支出3.7万元,其中公务用车购置及运行维护费2.65万元,公务接待费1.05万元。2018年较2017年增加0.65万元,增加18 %。经费增加原因系公务接待活动减少同时全局实行厉行节约,缩减了经费开支;但因车辆老化维修费用增加。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出58.52万元,其中:办公费2.48万元、印刷费3.67万元、水费0.26万元、电费2.84万元、邮电费4.46万元、物业管理费1.11万元、差旅费3.72万元、维修(护)费0.85万元、租赁费2.29万元、培训费0.8万元、劳务费2.25万元、工会经费2.5万元、福利费5.31万元、公务用车运行维护费0.96万元、其他交通费用9.97万元、其他商品服务性支出15.05万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数59.68万元,减少1.16万元,降低2%。主要原因是:系公务接待活动减少同时全局实行厉行节约,缩减了经费开支。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额166.5万元,其中:政府采购货物支出90.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76万元。授予中小企业合同金额90万元,占政府采购支出总额的54%,其中:授予小微企业合同金额76.5万元,占政府采购支出总额的46%。

(三)国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 2辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 1辆,其他用车主要是州直政府采购项目及工程招投标项目专家评委用车;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,资金384万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,州公共资源交易监督管理局组织二级事业单位对2018年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效评价自评工作,做到项目绩效评价全覆盖,并按照要求报送相关绩效自评表和绩效报告给州财政局归口业务科室。绩效评价结果显示,参与评价的项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求,精打细算,规范机关事务管理工作,进一步在机关财务、公务用车、公务接待、办公用房、物业等方面加强管理,提高服务质量,降低运行成本,合理配置,提高保障能力。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下:

综合监管专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为54万元,执行数为40.82万元,完成预算76%。主要产出和效益:一是开展“双随机一公开”执法检查;二是依据“放管服”要求,清理修改规范性文件,继续有效的规范性文件16个,拟修改后继续实施的3个,拟废止的5个。发现的问题及原因:一是法律法规宣传还需加强;二是对县市的指导还有待进一步加强。下一步改进措施:一是以宣传贯彻招标投标相关法律法规;二是强化依法行政,着力推进简政放权、放管结合、优化服务。

政府采购专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元,执行数为48.67万元,完成预算97%。主要产出和效益:一是保障州直政府采购项目开、评标场所正常运转工作,政府采购部受采购单位委托共完成政府集中采购项目137个,累计开标301场次;二是积极参加局及中心组织的各项政治学习与培训。认真学习《中国共产党纪律处分条例》和《中华人民共和国监察法》,通过学习严肃工作纪律,强化纪律意识,督促认真工作的同时,守住底线,不触碰禁区。政府采购部是中心的窗口部门,承接143家州直部门使用财政资金、采购限额以上、采购目录以内的集中采购项目,能否高效完成采购项目,不仅关系到中心在社会公众心中的形象,更关系到能否更好的服务恩施州的经济社会发展,关系到是否能培育公开、公平、公正的竞争机制和市场环境。发现的问题及原因:一是法律法规宣传还需加强;二是推进政府采购推进全流程电子化。下一步改进措施:一是以宣传贯彻政府采购相关法律法规;二是强化依法执业,着力推进简政放权、放管结合、优化服务;三是进一步提升采购质量,提升采购效率。

公共资源交易专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为135万元,执行数为134.41万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是开展建立统一规范的公共资源交易市场,打造规范统一的共享共用公共资源交易平台,推动资源交易的“阳光”化运行、市场化配置、在线化操作;二是依据“放管服”要求,是深入推进简政放权、放管结合、优化服务,创新事中事后监管,建设现代市场体系的重大举措,对于提高政府管理水平和效率,防止权力寻租和滋生腐败,促进创业创新与公共资源的便捷有效对接,在不增加企业和群众负担的前提下,整合分散设立的工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等公共资源交易市场,形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系。发现的问题及原因:一是部门预算计划与工作计划衔接不够,部门对预算执行进度重视不够;二是目标责任意识、服务意识、创新意识有待进一步提升,沟通协调机制有待进一步加强。下一步改进措施:一是以宣传贯彻政府采购、招标投标相关法律法规;二是强化依法执业,着力推进简政放权、放管结合、优化服务。

公共资源交易平台专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为107万元,执行数为94.11万元,完成预算88%。主要产出和效益:一是根据本单位实际进行网络信息安全建设。加强网络交易系统建设,实现开标过程全程监督及存储功能;建立网上询标系统,实现网上投标初步架构;提升网络安全,确保网上信息安全。二是公共资源交易平台的建设目标是:按照《中华人民共和国招标投标法》、《招投标法实施条例》、《政府采购法》等有关法律、法规,根据“系统”的内部管理制度和工作流程,运用信息技术,将各类信息资源进行整合和集成,提高工作效能,构建信息监控机制,实现运行过程动态透明,建成一套面向不同用户,与实际业务和应用基础相适应,集工程项目业务的流程管理、招标文件公告编制审批、收费、专家管理、评标、信息发布、查询统计、监督等功能,安全可靠、稳定高效、操作方便的一体化信息管理平台。三是完成了电子交易系统网络安全等级保护测评项目、安全等级保护整改项目及电子交易平台第三方检测认证评审。发现的问题及原因:一是优化公共资源电子交易平台;二是对县市的公共资源电子交易平台建设进一步加强指导和推进建设。下一步改进措施:一是加快完善公共资源电子交易平台建设,全面推进电子化全流程;二是强化依法执业,着力推进简政放权、放管结合、优化服务。

自费及自人员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为46万元,执行数为41.36万元,完成预算90%。主要产出和效益:一是开展全面深化改革,打造一流平台;二是依据内控制度对工作人员实行绩效考核管理。发现的问题及原因:一是加强职工学习,提升员工业务素质,二是提升了公共资源系统人员自身水平,按照“政治强、业务精、作风正”的要求,加强系统干部队伍建设,努力提升服务能力和水平。下一步改进措施:按照“廉洁为前提,业务为基础,团结为条件,创优为目标”的“四为”工作思路和“依法依规,高效便民,注重细节,公正廉明”的工作要求,积极打造公共资源交易“绿色通道”,努力推进公共资源配置供给侧改革,全力支持重点项目和易地扶贫搬迁项目建设、服务精准扶贫和实体经济发展等中心工作。

党建、综治、文明创建、老干等目标管理费项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为2.93万元,完成预算59%。主要产出和效益:一是为深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为工作重点,开展党的建设各项工作,各类党的学习教育培训活动,落实全面从严治党要求,加强基层党组织和党员队伍建设,推进党内基层民主建设等,不断提高我局党建工作科学化水平。二是认真落实《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》要求,努力提升机关党建组织保障能力,做到党建工作与业务工作一起部署,一起落实,一起考核,努力提高党建工作科学化水平。发现的问题及原因:未完成发展党员人数、台账资料收集整理。下一步改进措施:确保绩效目标编制突出重点,选择能够准确反映项目绩效情况的核心指标,确保指标可细化量化。为进一步做好党建工作,还须澳门银河官网深入基层,全面掌握基层党建工作情况。

3.绩效评价结果应用情况

绩效评价工作是运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对单位项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评定和数字表达,单位可根据绩效评价结果规范财政资金的支出,改进预算支出的管理,使资金使用规范化,预算管理科学化。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、用事业基金弥补收支差:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。?

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映单位缴纳的医保经费。

7、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、机关事务运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、办公用房水电费、福利费、工会费、公务用车运行维护费及其他费用。

13、预算绩效管理:预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理,要将绩效理念融入预算管理全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

责任编辑:州公共资源中心